| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54800704 |
20.10.2014 |
Plošná inzercia - OVS - predaj majetku |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
29.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092_ |
20.10.2014 |
Servis, údržba a funkčná skúška PS - kotol - prístavba MsÚ |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014091 |
20.10.2014 |
Odstránenie zistených nedostatkov NTK - Športová hala, AFC |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
608.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140505 |
20.10.2014 |
Prefakturovanie el. energie, vody a zrážkovej vody - dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
594.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1682014 |
20.10.2014 |
Opatrovateľská služba - 9/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,845.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.10.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
250.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013243 |
20.10.2014 |
Tribúna teleskopická - ŠH |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
36507881 |
47,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014055_ |
20.10.2014 |
Rek.chod.Podkostolie - vykonané práce |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
34,682.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014069 |
20.10.2014 |
Vykonané práce - "Rekonštrukcia chodníka na Benkovej ul." |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,189.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4401102701 |
20.10.2014 |
Spoluúčasť pri oprave služobného vozidla - KIA Soul |
ARAVER a.s. |
00679291 |
165.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1490460017 |
20.10.2014 |
Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014 |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
95,919.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014022_ |
20.10.2014 |
Prenájom optickej siete 10/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014023_ |
20.10.2014 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.10.2014 |
Telekomunikačná služba - 10/2014 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234214101 |
20.10.2014 |
Elektrická energia 10/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200141124 |
20.10.2014 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 10/2014 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332092014 |
20.10.2014 |
Príspevok pre VK - elektrika 10/2014 |
Volejbalový klub |
34005668 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014054_ |
20.10.2014 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
194,803.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150003 |
20.10.2014 |
Odpredaj stavebného pozemku |
EMERSON a.s. |
31411606 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
766689648 |
5.11.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
