Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 17.12.2013 | Drevená odpružená podlaha - ŠH | SPORT REAL s.r.o. | 36626015 | 51,584.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 352013 | 17.12.2013 | stavebné a maliarske úpravy - MsKS | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 467.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801130304 | 17.12.2013 | asfaltové práce - | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 20,408.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801130206 | 17.12.2013 | asfaltové práce MK | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 981.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801130068 | 17.12.2013 | Oprava povrchovej asfalto - betónovej vrstvy miestnych komunikácií- Hollého ul. | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 25,466.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801130163 | 17.12.2013 | Asfaltové práce NMnV - "Oprava povrchovej asfaltobet. vrstvy miestnych komunikácií" | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 14,075.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013801077 | 17.12.2013 | benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 338.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201402428 | 17.12.2013 | týždenník SME - MsU, KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 171.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201403326 | 17.12.2013 | My Trenčianske - KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201403512 | 17.12.2013 | My Trenčianske - MsU | Petit Press a.s. | 35790253 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.12.2013 | telekomunikačné služby - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37733411 | 17.12.2013 | Obecné noviny - MsU 3ks | Inprost s.r.o. | 31363091 | 156.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200131412 | 17.12.2013 | vodné, stočné, teplo, dažďová voda 12/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013354 | 17.12.2013 | trovy exekúcie 272/2003 - TIEN spol. sro | Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner | 37913581 | 107.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013322 | 17.12.2013 | obedy 11/2013 - MsU, MsP | Stredná odborná škola | 00159158 | 227.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201319 | 17.12.2013 | Mikulášske balíčky | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 520.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130053 | 17.12.2013 | V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... | STINEX s.r.o. | 36295370 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013801076 | 17.12.2013 | benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 181.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 17.12.2013 | prenájom optickej siete - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013043 | 17.12.2013 | elektronická komunikačná služba - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |