| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801042 |
3.12.2013 |
BENZIN - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
219.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801041 |
3.12.2013 |
benzin - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013082_ |
3.12.2013 |
Servisná kontrola a montáž - MsÚ |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
553.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130436 |
3.12.2013 |
|
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100693 |
3.12.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
644.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060014593 |
3.12.2013 |
|
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
57.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130111 |
3.12.2013 |
čistiace - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
249.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9442013 |
3.12.2013 |
čistiace - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130051 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312084776 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130054 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013114 |
17.12.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
225,100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213495 |
17.12.2013 |
Kniha - Lubina vo vojnových príbehoch |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,204.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12645342 |
17.12.2013 |
predplatné 1. polrok 2014 - HN |
Ecopress a.s. |
31333524 |
97.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
359552013 |
17.12.2013 |
bežné výdavky 12/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
20,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10032013 |
17.12.2013 |
bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
165,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10042013 |
17.12.2013 |
kapitálové výdavky - Banská, NsP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130058 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039035023 |
17.12.2013 |
stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, Matrika, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,519.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560000333 |
17.12.2013 |
kancelárske potreby - Matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
100.51 EUR |
