| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1111024 |
26.8.2011 |
Zhotovenie prípojky vodovodu a kanalizácie na stavbe : „Hala pre skate“ |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7,818.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110486 |
5.9.2011 |
Oblečenie pre MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,756.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41100488 |
5.9.2011 |
Prenosné WC - pre akciu Podjavorinský okruh |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
1,283.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
14.9.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011036 |
14.9.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019024916 |
14.9.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,224.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202011 |
14.9.2011 |
Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
3,125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222011 |
14.9.2011 |
Rekonštrukcia oceľovej lávky 2. etapa |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
41,752.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011081081 |
14.9.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
2,818.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
20.9.2011 |
Dopdávka a montáž nerezového zábradlia k nájazdovej rampe pre imobilných pri MsKS v Novom... |
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
2,919.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
019011 |
28.9.2011 |
Nákup kopírovacieho stroja Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
3,982.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110010 |
30.9.2011 |
technické zabezpečenie (pódioum 8x6m + prestrešenie) akcie Novomestský Jarmok v dňoch 16.9. -... |
DISKOTÉKA, s.r.o. |
36628891 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101102435 |
3.10.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
11,199.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311 |
3.10.2011 |
Výroba, dodávka a montáž překážek do skateparku |
Zdeněk Kotyza – PARKPILOT |
73582107 |
23,970.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011__ |
10.10.2011 |
Antikorózna ochrana kovovej lávky - 2. etapa pre peších na Rybárskej ulici
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
27,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011039 |
10.10.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110021 |
10.10.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019027934 |
10.10.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011075 |
10.10.2011 |
Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011 |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
117,079.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307225088 |
21.10.2011 |
Odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,427.00 EUR |
