|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7300170592 |
15.1.2018 |
Montáž poštovej schránky - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300180481 |
14.1.2019 |
Elektrikárske práce (oprava kúrenia) - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300190075 |
18.3.2019 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300190123 |
12.4.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300190458 |
13.11.2019 |
Elektrikárske práce - priestory pre Skautov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1571278254 |
15.6.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1361294743 |
1.8.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1421355500 |
2.10.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1351343936 |
3.11.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1501449823 |
4.12.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1551440368 |
4.1.2024 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240004 |
5.2.2024 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 2ks x 12€ = 24€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240004 |
5.2.2024 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 2ks x 12€ = 24€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1581475222 |
4.3.2024 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2766451525 |
3.4.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2771044706 |
3.5.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300150126 |
7.4.2015 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8262162181 |
10.7.2020 |
Telekomunikačné služby - 5/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54800077 |
19.2.2018 |
Inzercia - Dolné sklady |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
24.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54800111 |
14.3.2018 |
Inzercia - prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
24.06 EUR |