| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
7300150389 |
20.7.2015 |
Vývoz fekálií - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030608 |
23.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 11.1.2020 do 1.2.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
15.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030608 |
14.4.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 11.1.2020 do 1.2.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
15.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121203191 |
20.2.2012 |
pripojenie kamery - Hviezdoslavova 33 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121203180 |
20.2.2012 |
pripojenie kamery - J. Kollára |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
15.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
022011 |
1.2.2011 |
Vlajka mesta |
MIERA - zákazkové šitie |
|
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000803755 |
11.2.2015 |
Spracovanie poštových poukážok 12/2014 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170090 |
10.3.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170269 |
20.6.2017 |
Elektrikárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180106 |
14.7.2018 |
Plynárenské práce - rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190494 |
11.12.2019 |
Oprava splachovača - Klub dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800370 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150497 |
7.9.2015 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001059117 |
13.11.2017 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222016 |
12.4.2016 |
Preprava autom - KIA SPORTAGE - voľby do NR SR 2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
16.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632014 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
16.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140314 |
3.7.2014 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007404 |
13.1.2017 |
Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - 9/2016 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
16.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060099893 |
10.2.2022 |
televon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
16.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700389 |
17.6.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - pozemok na Železničnej ul. |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
16.30 EUR |
