| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120699 |
2.11.2012 |
Oprava splachovača - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
16.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218050373 |
14.6.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
16.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042001934 |
11.2.2021 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
16.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150057 |
18.12.2015 |
Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2015 |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
16.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310240006 |
3.5.2024 |
Prefakturácia spotreby el. energie za r. 2023 - kamerový systém - BD Partizánska 317/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130084 |
17.10.2013 |
Pohár primátora mesta |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
16.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060094807 |
21.6.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
16.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121109131 |
26.3.2012 |
verejné použitie hud. diel - Javorina, Javorina |
SOZA |
00178454 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120703 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160275 |
12.5.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021271 |
30.11.2021 |
Samolepky COVID-19 |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101557 |
10.1.2022 |
Nákup samolepiek - piktigramy COVID 19 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590995486 |
16.5.2022 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431015029 |
13.6.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401073197 |
15.8.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501119282 |
16.9.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170490 |
13.11.2017 |
Oprava vodovodnej batérie - oddelenie výstavby |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150308 |
4.6.2015 |
Vodárenské práce - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180530 |
13.2.2019 |
Vodárenské práce - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160163 |
12.4.2016 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.88 EUR |
