| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800957 |
8.11.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
138.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000735221 |
10.3.2014 |
talač PP - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
138.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800089 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
138.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170147 |
7.4.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
138.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800704 |
14.7.2017 |
Benzín 6/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
138.61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
752022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
138.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019125 |
24.5.2019 |
Objednávka trofejí na športové súťaže: MDD, Dni mesta 2019
|
Rival šport |
34491066 |
138.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
305712013 |
17.9.2013 |
Príspevok pre VK - energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
139.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
351172013 |
3.12.2013 |
Príspevok pre VK - el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
139.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3620208003 |
10.1.2022 |
Verejné obstarávanie + online prístup - predplatné rok 2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
139.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060003787 |
2.5.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
139.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
20.6.2016 |
Pracovný čas - nerovnomerné rozvrhnutie prac. času a konto prac. času - školenie - J.... |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
139.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801702 |
12.2.2018 |
Benzín 12/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
139.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014101 |
30.5.2014 |
Objednávka toal.pap. pre MsÚ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
139.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141047 |
3.7.2014 |
Toaletný papier - MsU |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
139.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141111 |
19.12.2014 |
Toaletný papier - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
139.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
501178000 |
18.12.2015 |
Kopaničiar expres, Život, Zdravie, Pravda - predplatné r 2016 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
139.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800177 |
14.3.2022 |
Benzín 2/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
139.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801415 |
19.12.2016 |
Benzín 11/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
139.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020128 |
27.7.2020 |
kryty na fotopasce |
RDA, s.r.o. |
36 851 680 |
139.50 EUR |
