| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
22.1.2018 |
Smaltové tabule |
Smaltovňa Mišík, s.r.o. |
|
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018026 |
19.3.2018 |
Smaltové tabuľky |
SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. |
44717342 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7778104626 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby 9/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
136.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014257 |
5.12.2014 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
136.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201412019 |
12.1.2015 |
Smaltované uličné tabule |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
136.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
401178000 |
19.12.2014 |
Predplatné časopisov na r. 2015 - Život, Zdravie, Pravda, Kopaničiar expres - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
136.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713110082 |
3.1.2014 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
137.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220338 |
13.7.2022 |
Oprava vodovodnej batérie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
137.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020119 |
14.7.2020 |
Dezinfekcia + rukavice COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
137.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020070313 |
14.8.2020 |
Dezinfekcia na ruky a rukavice vinylové |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
137.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303136429 |
18.11.2015 |
Výmenu hriadela - Škoda Roomster |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
137.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
15.3.2016 |
Zákonné poistenie na rok 2016 - PEUGEOT BOXER - ZpS |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
137.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800381 |
6.5.2015 |
Benzín 4/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
137.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801145 |
5.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
137.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012235 |
19.12.2012 |
propagačný materiál |
Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. |
45734143 |
137.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
3.1.2013 |
Šálky s logom mesta
|
Turisticko-informačná kancelária n.o. |
45734143 |
137.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800308 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
137.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120544 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
137.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19519 |
21.10.2019 |
Vyúčtovanie elektriky a vody za 2. štvrťrok 2019, plyn za 1. polrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
137.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000353 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
137.81 EUR |
