| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000267 |
25.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
105.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800593 |
7.6.2016 |
Benzín 5/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
105.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800905 |
7.9.2016 |
Benzín 7/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
105.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020012 |
27.1.2020 |
Rybárske lístky. |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
|
105.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202081 |
21.2.2020 |
Nákup tlačív (rybárske lístky) a kancelárskych potrieb |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
105.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219061364 |
15.8.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 6/2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
105.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800181 |
18.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
105.54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0262022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
105.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800598 |
20.6.2017 |
Benzín 5/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
105.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800433 |
12.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
105.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1102021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Stará Lehota |
311995 |
105.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216060066 |
4.7.2016 |
Vodné, stočné, zrážky -5.5. do 3.6.2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
105.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222001095 |
10.2.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
105.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800317 |
18.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
106.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000372 |
28.5.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
106.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220042243 |
12.5.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220054902 |
10.7.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0682016 |
11.11.2016 |
potovné SU |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
106.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142390917 |
19.10.2017 |
Rozbor pitnej vody - rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143531220 |
12.1.2021 |
Rozbor pitnej vody - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.20 EUR |
