| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220070 |
11.4.2022 |
Kontróla prečerpávacej stanice ( útulok ) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
106.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142720823 |
2.9.2023 |
Rozbor pitnej vody - MŠ Poľovnícka |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801134 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
106.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000357 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
106.22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0742019 |
20.11.2019 |
služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
106.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000395 |
28.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
106.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.8.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
106.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800093 |
22.2.2019 |
Benzín 1/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
106.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047437 |
15.6.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800737 |
14.7.2017 |
Benzín 6/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
106.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021276 |
6.12.2021 |
dodávka odpadových nádob do atramentových tlačiarní |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
106.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215283 |
10.1.2022 |
Nákup originálných náplní do tlačiarní CARTRIDGE EPSON |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
106.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800759 |
18.7.2016 |
Benzín 6/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
106.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018058 |
5.4.2018 |
FAJ 2018 |
Hotel Diana |
36624071 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2105804003 |
14.5.2018 |
Ubytovanie pre hodnotiacu komisiu - FAJ 2018 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
106.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
5/2019/ZZVB-OPSM |
1.8.2019 |
zriadenie vecného bremena za účelom uloženie inžinierskych sietí (kanalizácie a vodovodu),... |
Branson Ultrasonics, a.s. |
2120189984 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092019274 |
20.9.2019 |
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z.č.553/2003 - školenie - Ing.... |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218089231 |
15.10.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130672 |
4.2.2014 |
vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
106.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206312 |
1.3.2012 |
kopírovanie dokumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
106.92 EUR |
