| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.9.2016 |
Telekomunikačné služby 9/2016 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
22.11.2016 |
Telekomunikačné služby 5/2016 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101334001 |
3.6.2013 |
Aktualizácia programu ASPI - rok 2013 |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
97.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214000660 |
12.1.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2014 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
97.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021054 |
2.3.2021 |
Pomôcky pre Zariadenie opatrovateľskej služby |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
97.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020832 |
22.3.2021 |
Nákup spotrebného materiálu - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
97.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215010517 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby - 9/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
97.91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180004 |
25.4.2018 |
Fakturujeme Vám spotrebu elektrickej energie počas výstavby tenisových kurtov pri Športovej... |
Radovan Kriško, T&R KRIŠKO TENNISSCHULE |
43287395 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190078 |
16.10.2019 |
školenie |
Slovenská komora inžinierov |
? |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800179 |
14.3.2022 |
Benzín 2/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220018 |
16.9.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 4ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215001307 |
10.3.2015 |
Vodné, stočné, zrážky od 6.12.2014 do 5.1.2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
98.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800559 |
17.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3228001712 |
4.2.2013 |
Vyúčtovanie predplatného aktualizácií základných súborov rok 2012 - MsÚ
|
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
98.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000324 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
98.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180132 |
14.7.2018 |
Prefakturácia nákladov pri búracích prácach - voda 1až8/2017 - Nám. slobody č. 22/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019085 |
10.4.2019 |
skladovací regál |
STORAGE, s. r. o. |
45965064 |
98.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188000963 |
14.8.2018 |
Benzín 7/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210814 |
10.1.2022 |
Oprava vodovodných batérií - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215004823 |
4.6.2015 |
Telekomunikačné služby 4/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
98.44 EUR |
