| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1012312972 |
17.2.2023 |
Záloha elektrickej energie 1/2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012320639 |
16.3.2023 |
Záloha elektriky 2/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012323193 |
14.4.2023 |
Záloha elektriky 3/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012331113 |
15.5.2023 |
Záloha elektriky 4/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210717 |
9.12.2021 |
Murárske práce - Maľovanie vchodov a oprava schodísk BD 2526 ul. Lieskovská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160067 |
19.9.2016 |
Vodné, stočné od 7.5.-9.8.2016 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
98.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221085949 |
9.12.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
98.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801049 |
20.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7819442 |
18.6.2014 |
Hospodárske noviny od 7/2014 do 12/2014 - MsU |
Ecopress a.s. |
31333524 |
98.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201430003 |
6.5.2014 |
Kytice a vence - odlobodenie mesta |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
98.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37734311 |
16.1.2023 |
Obecné noviny - predplatné na rok 2023 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161073 |
13.2.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220036 |
14.3.2022 |
Vodárenske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712026592 |
1.3.2012 |
vodné, stočné - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
98.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712037037 |
2.4.2012 |
vodné, stočné - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
98.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077180 |
3.9.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
98.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714001143 |
4.2.2014 |
Vodné, stočné, z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
98.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801268 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1082015 |
19.1.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Potvorice |
311936 |
98.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801572 |
20.12.2017 |
Benzín 11/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.96 EUR |
