| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7207550559 |
20.8.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
60.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800800 |
13.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801451 |
12.1.2021 |
Benzín 12/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801358 |
20.11.2017 |
Benzín 10/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800009 |
11.2.2021 |
Benzín 1/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7766691055 |
5.11.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
60.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013125 |
26.6.2013 |
Revízia bleskozvodu pre pbjekt MsÚ NM |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
60.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13052 |
17.4.2013 |
Skončenie exekučného konania - JEFTA SOS COMFORT sro |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
60.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2620106056 |
26.3.2012 |
časopis Právo pre ROPO a OBCE 5/12-4/13 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
60.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801202 |
19.10.2016 |
Benzín 10/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020624 |
12.5.2020 |
Trovy exekučného konania - EX 313/2006 - Drahomír K. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
60.53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0562019 |
15.8.2019 |
služby SUS |
Obec Višňové |
312151 |
60.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000482 |
5.8.2013 |
labor. rozbor-trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
60.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160133 |
21.3.2016 |
Doprava autom - voľby do NR SR 2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800538 |
21.6.2021 |
Benzín 6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200545 |
16.9.2020 |
Výmena vodovodnej batérie - kuchynka primátora mesta |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800731 |
4.7.2016 |
Benzín 6/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800255 |
19.3.2018 |
Benzín 2/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180169 |
14.7.2018 |
Prefakturácia spotreby elektriky 4/2018 - Rekonštrukcia budovy č. 2/2 na Námestí slobody |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801523 |
20.12.2018 |
Benzín 11/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.80 EUR |
