| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202020 |
12.5.2020 |
služby a poštovné SuS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
58.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230295 |
1.8.2023 |
Prečistenie odpadu - Oprava WC ženy 1.poschodie Mestský úrad NMnV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
58.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801188 |
18.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0782020 |
23.11.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Pobedím |
311910 |
58.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000202 |
26.3.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
58.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060066822 |
30.8.2018 |
telefén |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
58.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800990 |
28.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800999 |
30.8.2018 |
Benzín 7/2018 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800841 |
14.8.2017 |
Benzín 7/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36810 |
14.1.2020 |
Trovy exekúcie - Jiří Toráč |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
58.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170085 |
10.3.2017 |
Oprava splachovača - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
58.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800011 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42301708 |
1.8.2023 |
Servisná podpora k programovým produktom o odpadoch 7/2023 do 7/2024 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230143 |
2.9.2023 |
Vytyčovacia páska - MsP |
GeMB, s.r.o. |
36497843 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800067 |
20.2.2017 |
Benzín 1/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7771459433 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
58.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801330 |
13.11.2017 |
Benzín 10/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800012 |
19.1.2017 |
Benzín 1/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102942013 |
21.2.2020 |
Zastavenie exekúcie - Lucia K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
58.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104942011 |
11.12.2019 |
Zastavenie exekúcie - Mária P. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
59.00 EUR |
