Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2013052 | 9.4.2013 | Dopravný projekt | Pavlíček Ján | 37023969 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013104 | 6.6.2013 | tlač plagátov "LETO S HUDBOU" | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213229 | 17.6.2013 | Plagát - Leto s hudbou 2013 | Tising s.r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5913041284 | 19.8.2013 | Zbierka zákonov SR 2013 - 3. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201337 | 3.10.2013 | Vypracovanie projektu prenosného dopravného značenia - NMJ 2013 | Pavlíček Ján | 37023969 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014092 | 21.5.2014 | Dopravné značenie- NJ 2014 | Pavlíček Ján | 37023969 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014109 | 3.6.2014 | leto s hudbou | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140051 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214260 | 3.7.2014 | tlač plagátov - Leto s hudbou | Tising s.r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201408_ | 18.7.2014 | Vypracovanie projektu dopravného značenia - Novomestský jarmok 2014 | Pavlíček Ján | 37023969 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914033375 | 18.8.2014 | Zbierka zákonov 2014 - 3. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015062 | 22.4.2015 | Vyhotovenie dopravného projektu | Pavlíček Ján | 37023969 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015109 | 25.6.2015 | Leto s hudboru 2015 | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015114 | 30.6.2015 | Oprava tlačiarne Xerox | RENOT SK | 44389990 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150021 | 6.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151118952 | 20.7.2015 | Autorská odmena - hudobná skupina U.K.N.D. - Deň mesta 2015 | SOZA | 178454 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151118951 | 20.7.2015 | Autorská odmena - M. Čekovský - Deň mesta 2015 | SOZA | 178454 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151118953 | 20.7.2015 | Autorská odmena - HS NeverBack - Deň mesta 2015 | SOZA | 178454 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra | 20150654 | 20.7.2015 | Servis tlačiarne - PHASER 3635 MFP | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra | 215250 | 4.8.2015 | Tlač plagátov - Leto s hudbou 2015 | Tising s.r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |