Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 19271 | 28.5.2019 | Obedy - 4/2019 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 57.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019194 | 21.8.2019 | Objedávame u Vás ozvučenie akcie - otvorenie sýpky a sobášnej siene dňa 15.8.2019 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019197 | 28.8.2019 | kladenie vencov - 75.výročie SNP - 28.8.2019 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 602019 | 11.9.2019 | Ozvučenie - slávnostné otvorenie Sobášnej siene a sýpky | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 662019 | 20.9.2019 | Ozvučenie - kladenie vencov 75. výročie SNP 28.8.2019 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019244 | 28.10.2019 | ozvučenie kladenia vencov - ukončenie I.sv.vojny | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 802019 | 20.11.2019 | Ozvučenie - 101. výročie vzniku ČSR | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 2 k zmluve č. 3/2017/NZ-OPSM | 31.5.2023 | dodatok k zmluve | Marek Pisklák občan SR | 57.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2015801432 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000045 | 3.2.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 57.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220034 | 14.3.2022 | ZOS - výmena vypínača, oprava strechy | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 57.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54500470 | 11.12.2019 | Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - odpredaj stavieb s.č. 7 Nám. slobody a s.č. 2078... | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 57.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14872008 | 13.2.2020 | Zastavenie exekúcie - Ľubomír T. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 57.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7778204959 | 9.11.2015 | Telekomunikačné služby 9/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016801096 | 19.10.2016 | Benzín - 9/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57.22 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013045 | 2.4.2013 | Oprava PHP | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 57.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13030083 | 17.4.2013 | Oprava PHP - MsÚ | FIREX Slovakia s.r.o. | 36325155 | 57.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000328 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 57.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 14.8.2018 | Fond opráv za byty ul.Weisseho NMnV - 7/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 57.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 104702004 | 12.4.2019 | Trovy exekúcie - EX 104702004 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 57.37 EUR |