| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8754704458 |
2.11.2013 |
Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801355 |
12.12.2016 |
Benzín 11/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1087924705 |
12.1.2015 |
Telekomunikačné služby 11/2014 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
57.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016048 |
4.4.2016 |
Objednávka LDPE-vriec na jarné upratovanie |
MPM Trade, s. s r.o. |
36322059 |
57.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017047 |
6.4.2017 |
Objednávka plastových vriec na jarné upratovanie verejných priestranstiev |
MPM Trade, s. s r.o. |
36322059 |
57.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018061 |
6.4.2018 |
Objednávka pracovných pomôcok-PET vriec pre školy na Deň Zeme |
MPM Trade, s.r.o. |
36322059 |
57.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3735188098 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - ZOS, Útulok |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800932 |
16.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600441 |
12.5.2016 |
Modré vrecia LDPE - školy čistia mesto |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
57.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700440 |
10.5.2017 |
Vrecia na odpad - Školy čistia mesto |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
57.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800551 |
14.5.2018 |
Pracovné pomôcky vrecia - Deň zeme 2018 |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
57.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900498 |
10.5.2019 |
Odpadkové vrecia - Školy čistia mesto |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
57.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110554 |
20.1.2012 |
vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110554 |
17.1.2012 |
vodárenské práce - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15048 |
17.6.2015 |
Zastavenie Ex372/08 - V. Bačová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
57.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3710 |
10.7.2020 |
Vyúčtovanie exekučného konania - bloková pokuta - Ján K. |
Exekútorský úrad JUDr. Eva Šteinerová |
31115969 |
57.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120666 |
2.10.2012 |
Plynárenské práce - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800781 |
18.7.2016 |
Benzín 6/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800938 |
7.9.2016 |
Benzín 8/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170383 |
14.8.2017 |
Kúrenárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
57.55 EUR |
