Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300140570 | 8.12.2014 | Doprava autom - Komunálne voľby 2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 59.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201930010 | 11.12.2019 | Veniec zo živej čečiny - 101. výročie vzniku ČSR | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 59.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800120 | 10.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1333613 | 3.6.2013 | Kopírovanie dokumentácie | TC CONTACT s.r.o. | 31409997 | 59.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 103982012 | 19.2.2018 | Trovy exekúcie - EX10398/2012 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 59.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017801608 | 20.12.2017 | Benzín 12/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060065237 | 29.6.2018 | fa telefon SUS | Ministerstvo vnútra SR | ? | 59.72 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012023 | 23.3.2012 | Úprava šablóny Likvidačneho listu pre došlé faktúry | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 59.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1207054 | 26.7.2012 | Rozšírenie systému MIS - úprava reportu likvidačného listu
|
A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 59.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017801537 | 20.12.2017 | Benzín MsP 11/2017 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000353 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 59.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017801639 | 15.1.2018 | Benzín 12/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800143 | 12.3.2020 | Benzín 2/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8752915919 | 19.8.2013 | telekomunikačné služby 7/2013 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9783760541 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017800703 | 14.7.2017 | Benzín 6/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800407 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7161161865 | 13.2.2020 | Vyúčtovanie elektriky r. 2019 - kamery Ul. A. Sládkoviča 6, Ctiborova 1 | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 59.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7171267082 | 10.2.2022 | Vyúčtovanie elektriky r. 2021 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 59.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140305 | 18.6.2014 | Prečistenie pisoárov - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 59.84 EUR |