| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801258 |
11.11.2016 |
Benzín 10/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800662 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99750461 |
2.10.2012 |
Verejná správa - ročník 2013
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000619722 |
2.10.2012 |
Spracovanie poštových poukážok - 08/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
57.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015144 |
25.8.2015 |
Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150829 |
7.9.2015 |
Repasovanie tonerov - MsÚ |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107865 |
26.8.2020 |
Inzercia - OVS - predaj bytu Weisseho 332 a 1. kolo prenájom v areáli Zelená voda plážovisko,... |
Petit Press a.s. |
35790253 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6788409219 |
12.10.2016 |
Telekomunikačné služby 8/2016 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060014593 |
3.12.2013 |
|
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
57.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801345 |
22.11.2016 |
Benzín 11/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2610184926 |
14.4.2011 |
Predplatné časopisu (máj 2011 - apríl 2012) |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
57.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9787478523 |
7.9.2016 |
Telekomunikačné služby - 7/2016 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060019798 |
4.4.2014 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
57.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800318 |
22.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8765747466 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016053 |
7.4.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
57.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012034 |
20.7.2012 |
NM-X054 - akumulátor - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
57.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13156 |
19.11.2013 |
skončenie exekúcie - KOMIR sro |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
57.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160317 |
12.5.2016 |
Účastnícky poplatok -Biologický rozložiteľné odpady |
Priatelia Zeme - CEPA, občianské združenie |
? |
58.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2 k zmluve č. 2/2017/NZ-OPSM |
31.5.2023 |
dodatok k zmluve |
Juraj Pisklák občan SR |
|
58.00 EUR |
