| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5041601362 |
20.3.2017 |
Úplné znenia r.2016 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
58.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181829416 |
12.2.2018 |
Telekomunikačné služby - 12/2017 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
58.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801022 |
7.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801161 |
19.10.2016 |
Benzín 9/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012076 |
8.6.2012 |
dodanie trvalo-vysvetľujúcej tabule - ZŠ kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100808 |
20.7.2012 |
trvalo vysvetľujúca tabuľa
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201620338 |
12.5.2016 |
Údržba vojnových hrobov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
58.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015212 |
21.12.2015 |
Diáre. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
58.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161001 |
16.2.2016 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
58.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060069987 |
20.12.2018 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
58.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1761608159 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
58.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800367 |
11.4.2018 |
Benzín 3/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800308 |
22.4.2019 |
Benzín 3/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7785618174 |
4.7.2016 |
Telekomunikačné služby - 5/2016 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
58.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801496 |
13.1.2017 |
Benzín 12/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801089 |
22.9.2017 |
Benzín 8/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000440 |
22.6.2012 |
benzín MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
58.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800399 |
25.4.2018 |
Benzín - 3/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000697224 |
3.10.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 8/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
58.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800982 |
22.8.2017 |
Benzín 8/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.46 EUR |
