| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
21032024-2 |
25.3.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky. |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
21032024-4 |
25.3.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky. |
Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
21032024-5 |
25.3.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky. |
Spojená škola sv. Jozefa |
17 643 066 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
21032024-9 |
25.3.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky. |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
36125245 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024083 |
4.4.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné počas II. kola volieb prezidenta 2024. |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024143 |
23.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla počas volieb do EU parlamentu 2024. |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-12 |
3.6.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky k voľbám do Európskeho parlamentu 2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-16 |
3.6.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky k voľbám do Európskeho parlamentu 2024. |
Základná Škola ul. Odborárska |
36125148 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240126 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 I. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240127 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 II. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800594 |
7.6.2016 |
Benzín 5/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
40.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1059263304 |
3.10.2013 |
telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
40.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220519 |
17.10.2022 |
Elektrikárske a plynárenské práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800939 |
7.9.2016 |
Benzín 8/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
40.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
392021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
40.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17554 |
11.10.2017 |
Dofakturácia elektriky a vody - 2. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
40.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1146865631 |
19.12.2016 |
Telekomunikačné služby 11/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
40.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1111927896 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
40.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082115332 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
40.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801419 |
22.11.2018 |
Benzín 10/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
40.70 EUR |
