| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012159 |
26.9.2012 |
STN 736110 |
Slovenský ústav technickej normalizácie |
|
41.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29122958 |
17.10.2012 |
Komentár k STN 73 6110 - MsÚ
|
Slovenský ústav technickej normalizácie |
31753990 |
41.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221569 |
15.8.2022 |
smeti |
Technické služby |
? |
41.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000691299 |
3.9.2013 |
spracovanie poštových poukážok 7/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
41.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030394 |
15.4.2021 |
Hygienické potreby - celoplošné testovanie |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
41.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000237 |
25.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
41.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140700 |
11.2.2015 |
Kúrenárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
41.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201730007 |
20.6.2017 |
Veniec z čečiny - kladenie 5.5.2017 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
41.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201730013 |
20.11.2017 |
Veniec - 99. výročie ČSR |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
41.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800135 |
19.2.2018 |
Benzín 1/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
41.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000339 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
41.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800874 |
14.8.2017 |
Benzín MsÚ 7/2017 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
41.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602019 |
20.8.2019 |
posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb 05-07/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
41.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1282019 |
13.2.2020 |
Náklady na zdravotné posudky - 11-12/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
41.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1392020 |
11.2.2021 |
Náklady na zdravotné posudky - 11/2020, 12/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
41.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322021 |
12.7.2021 |
Náklady za zdravotné posudky - 1 až 5/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
41.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16662 |
19.12.2016 |
Dofakturácia elektriky a vody - 3 štvrťrok 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
41.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015005 |
9.1.2015 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
41.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1047676 |
23.3.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
41.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1084061314 |
5.11.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
41.70 EUR |
