Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2111102101 | 23.2.2011 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2121100470 | 27.1.2012 | autorská odmena - verejné použitie hudobných diel | SOZA | 00178454 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000577877 | 20.2.2012 | spracovanie poštových poukážok - 1/2012 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2131102942 | 15.2.2013 | Silvester 2012
|
SOZA | 00178454 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150743 | 14.1.2016 | Vodárenské práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 12.10.2016 | Telekomunikačné služby - 8/2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40.82 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 252020 | 12.5.2020 | služby a poštovné SUS | Obec Stará Lehota | 311995 | 40.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000036 | 27.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 40.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170118 | 20.3.2017 | Vodárenské práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1117069663 | 16.2.2016 | Telekomunikačné služby 12/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190556 | 13.2.2020 | Zámočnícke práce - dvere do pivnice MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230460 | 2.10.2023 | Prečistenie čerpasiel - alikvotná časť - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 17.10.2022 | Telekomunikačné služby 8/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 41.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 18.11.2022 | Telekomunikačné služby - 9/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 41.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024019 | 9.2.2024 | Seminár - vysporiadanie ciest v obciach | Združenie obcí, regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 41.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240213 | 4.3.2024 | Vysporiadanie ciest v obciach - školenie - Ing. Petkanič | Regionálne vzdelávacie centrum | 31938434 | 41.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800125 | 14.3.2022 | Benzín 2/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 41.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001241711 | 11.9.2019 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 7/2019 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 41.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800669 | 20.6.2016 | Benzín 6/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 41.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7508132752 | 20.10.2015 | Telekomunikačné služby 8/2015 - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41.18 EUR |