| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018014 |
24.1.2018 |
Dodávka a montáž stolov a katedry do zasadačky MsZ do priestorov budovy Mestskej polície na... |
mazama, s.r.o., prevádzka Piešťanská ulica 31/A, NMnV |
47 247 126 |
7,212.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018030 |
14.6.2018 |
Dodávka a montáž strešných okien - MsÚ |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
9,387.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230372 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.16 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,607.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230370 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.28 - Podnikateľ.zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,509.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230374 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.30 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,803.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019286 |
20.11.2019 |
Dodávka a montáž štvorcovej lavičky Karpatská |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
1,824.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230042 |
2.10.2023 |
Dodávka a montáž svetelnej súpravy, vysielačky a fólií - Citroen Berlingo, MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
4,872.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190619 |
15.8.2019 |
Dodávka a montáž systému slaboprúdov - Svadobná miestnosť a Kancelárske priestory |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
17,183.58 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1011/2016 |
1.12.2016 |
dodávka a montáž systému štruktúrovanej kabeláže – dátových rozvodov v jednotlivých... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
15,550.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161127 |
19.12.2016 |
Dodávka a montáž systému zemných rozvodov a prípojok - pre areál TSM |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11,287.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0111/2016 |
13.10.2016 |
dodávka a montáž systému zemných rozvodov a prípojok slaboprúdových káblov pre jednotlivé... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11,287.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254002 |
2.11.2012 |
Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
3,462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160022 |
17.8.2016 |
Dodávka a montáž tieniacej techniky - MsÚ2 |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
20.3.2024 |
dodávka a montáž tovaru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,555.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201871 |
13.11.2018 |
Dodávka a montáž umelej trávy - Ihrisko vnútroblok Klčové |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
5,772.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201816 |
30.5.2018 |
Dodávka a montáž umelej trávy - Ihrisko ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
29,660.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201879 |
14.12.2018 |
Dodávka a montáž umelej trávy - vnútroblok Klčové |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4,455.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201645 |
19.9.2016 |
Dodávka a montáž umelej trávy - ZŠ Tematínska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
8,715.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016147 |
6.10.2016 |
Dodávka a montáž umelej trávy na detské ihrisko do vnútrobloku sídliska Hájovky o výmere... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
2,546.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013197 |
17.10.2013 |
dodávka a montáž uspornej prevádzky systému vykurovania s možnosťou regulácie požadovanej... |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,076.93 EUR |
