| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017066 |
14.8.2017 |
Dodávka a montáž odpadkových košov |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16,788.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013129 |
28.6.2013 |
Dodávka a montáž ohrievača TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom |
Emil Hadbábny |
34491848 |
4,696.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180330 |
20.12.2018 |
Dodávka a montáž okien - ul. Palkoviča (charita) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
742.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17502740 |
14.8.2017 |
Dodávka a montáž okien a dverí - KD |
INCON s.r.o. |
31415474 |
8,768.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26737/2011/OV |
3.11.2011 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
43/2011/OV |
7.11.2011 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110000653 |
4.1.2012 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180407 |
22.11.2018 |
Dodávka a montáž okna - Klčové 2480/31 - p. Škulecová |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180405 |
22.11.2018 |
Dodávka a montáž okna - Klčové 2480/31 - Paárová |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180406 |
22.11.2018 |
Dodávka a montáž okna - Lieskovská 2522/2 - p. Fraňová |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180408 |
22.11.2018 |
Dodávka a montáž okna - Lieskovská 2526/6 - p. Gono |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
468.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013166 |
5.9.2013 |
Dodávka a montáž opony, závesov a čalunícke práce v MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
5,928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013041_ |
2.11.2013 |
Dodávka a montáž parkových obrubníkov - Banská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,654.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013164 |
9.9.2013 |
Dodávka a montáž parkových obrubníkov na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
9,801.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160283 |
18.4.2016 |
Dodávka a montáž plastových okien - budova na Námestí slobody č. 5/6 |
ELESTIC, s.r.o. |
36329185 |
1,313.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013213 |
22.10.2013 |
Dodávka a montáž podláh na balkóne a výstup na javisko |
EKOPOL PLUS s.r.o. |
35321656 |
2,587.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013112 |
28.6.2013 |
Dodávka a montáž podlahy do divadelnej sály a na balkón MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOPOL PLUS s.r.o. |
35321656 |
17,697.18 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21/2019/OV |
9.12.2019 |
Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov na odpad – Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50 407 821 |
48,220.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180224 |
14.7.2018 |
Dodávka a montáž pomerných rozdeľovačov - Ul. J. Kréna 6310 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,722.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220137 |
16.5.2022 |
Dodávka a montáž pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov na vykurov. telesách -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,391.26 EUR |
