| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000310 |
23.7.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
29.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012109 |
26.7.2012 |
Objednávka prevádzkového poriadku - Zberný dvor |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
636.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12034 |
26.7.2012 |
Spracovanie projektu DZ stavby - parkovisko J. Weisseho, Komenského.
|
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122012 |
26.7.2012 |
Transfer na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
45,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230010 |
26.7.2012 |
Časť pohrebných nákladov - Heráková Amália
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3740162085 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - KD, MsP, MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
230.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0740162088 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446227778 |
26.7.2012 |
Elektrická energia 7/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9740162089 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
43.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157332012 |
26.7.2012 |
Príspevok pre AFC ( energie)
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
5,260.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712069925 |
26.7.2012 |
Banská - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
4.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712070801 |
26.7.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
121.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012026 |
26.7.2012 |
"Modernizácia odpadového hospodárstva"
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
308,429.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120378 |
26.7.2012 |
Preprava autobusom - Olomouc (19-21.6.2012)
|
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
566.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212014727 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0700112 |
26.7.2012 |
Záloha za služby - Verejné obstar., Nadlimitná zákazka - Dodávka el. energie
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0700212 |
26.7.2012 |
Záloha za služby - Verejné obstarávanie - Nadlimitná zákazka - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139006051 |
26.7.2012 |
Toaletná kabína - deň mesta
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
199.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1036407261 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
31.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
463.24 EUR |
