| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712063109 |
20.7.2012 |
Voda z povrchové odtoky - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
107.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012193 |
20.7.2012 |
obedy za jún 2012 : MsU, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
267.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012014 |
20.7.2012 |
prenájom optickej siete: 5IP kamier, zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.7.2012 |
telekomunikačné služby MsU - 7/2012
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12285 |
20.7.2012 |
Natural 95 - MsU
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
126.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000396 |
20.7.2012 |
laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
20.7.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3023530348 |
20.7.2012 |
Stravné lístky: MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika, MsP.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000608706 |
20.7.2012 |
Poštový úver za - 6/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
909.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120769 |
20.7.2012 |
Užívanie nebytového priestoru KD - 7/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
582012 |
20.7.2012 |
Znalecký posudok nehnutelnosť - OV č. 58/2012
|
Ing. Eva Seifertová |
|
53.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
20.7.2012 |
Leto s hudbou 2012
|
DH Križovianka |
34072918 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416743084 |
20.7.2012 |
Elektrická energia 7/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000607870 |
20.7.2012 |
Spracovanie PPP U za 7/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
122.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201260 |
20.7.2012 |
Prenájom elektrických autíčiek - Deň mesta
|
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90096696 |
20.7.2012 |
Prevádzkovanie služby PCO - 6/2012
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485705 |
20.7.2012 |
Záloha na plyn - 7/2012: MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
422.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8400064260 |
20.7.2012 |
poplatok za pripojenie
|
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
205.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712062922 |
20.7.2012 |
Voda z povrchového odtoku - Bandká ul.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
169.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
064712 |
20.7.2012 |
Poskytnutie bazéna - prvý polrok 2012
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
