| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1101004 |
17.1.2011 |
Ročná udržba pre produkty Proress na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,130.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12011 |
17.1.2011 |
Ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia kultúrneho podujatia SILVESTER 2010 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19711 |
17.1.2011 |
Časopis BOZP |
Mária Lenková - Turčianske vydavateľstvo |
34380884 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3721958005 |
17.1.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
199.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
17.1.2011 |
Platba poistného |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110022 |
17.1.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS-12011 |
17.1.2011 |
Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
6,427.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS-22011 |
17.1.2011 |
Ročná udržba pre produkty Proress na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,130.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.1.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
362.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
373/2011/OV |
18.1.2011 |
rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... |
BYTOP, s.r.o. |
|
1,882.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230292027 |
18.1.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
90.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230292028 |
18.1.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
227.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11028711 |
18.1.2011 |
Telekomunikačne poplatky |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
197.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18410034 |
18.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
53.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18410017 |
18.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5721958010 |
18.1.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
35.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120011 |
18.1.2011 |
Kronika a puzdro na kroniku |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7246921751 |
18.1.2011 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,403.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4010522 |
18.1.2011 |
Realizácia ohňostroja počas Silvestera 2010 |
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
3,986.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000500667 |
18.1.2011 |
spracovanie PPP U v mesiaci december |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
20.32 EUR |
