| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120100808 |
20.7.2012 |
trvalo vysvetľujúca tabuľa
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
20.7.2012 |
Zberový dvor pre separovaný a biol. odpad v NMnV - výkon stavebného dozoru
|
Bc. Tomáš Gulač |
43 389 431 |
9,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0582012 |
20.7.2012 |
ozvučenie a osvetlenie programu Deň mesta
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9 |
20.7.2012 |
prenájom atrakcií - Deň mesta
|
Bizík Karol |
40523357 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12067 |
20.7.2012 |
skončenie EX553/04 Karol Košnár
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
36.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
20.7.2012 |
Dodávka a montáž dopadovej plochy pod detské ihrisko
|
International Play Solutions - Slovakia s. r. o. |
46566996 |
6,013.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0602012 |
20.7.2012 |
ozvučenie podujatia - polícia deťom 26.06.2012
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120016 |
20.7.2012 |
pódium, Námestie slobody - deň mesta
|
DISKOTÉKA, s.r.o. |
36628891 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000386 |
20.7.2012 |
laboratórny rozbor zeleniny
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
20.7.2012 |
NM- X052 - letné pneumatiky - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
283.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012034 |
20.7.2012 |
NM-X054 - akumulátor - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
57.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
20.7.2012 |
mesačná zálohová Fa el. energia - 07/2012 : MsU, útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6482012 |
20.7.2012 |
transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6492012 |
20.7.2012 |
transfér na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6502012 |
20.7.2012 |
transfér na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
135,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212313 |
20.7.2012 |
Plagát Leto s hudbou
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
20.7.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
4,470.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
20.7.2012 |
Príspevok TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
20.7.2012 |
Dotácia na bežné výdavky - r. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712061872 |
20.7.2012 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
