Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300150614 | 9.11.2015 | Vodárenské práce - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 23.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 327082015 | 9.11.2015 | Príspevok pre AFC - voda | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 766.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015004817 | 9.11.2015 | Mimoriadne vyúčtovanie elektriky pri výmene elektromeru - 01 až 09/2015 - MsÚ 1 | ELGAS, sro | 36314242 | 288.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150100047 | 9.11.2015 | Prekonfigurovanie bezdrôtových hlásičov - Mestrký rozhlas | JD Rozhlasy SK s.r.o. | 44528035 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015080 | 9.11.2015 | Odstránenie nedostatkov v objekte Regulačná a meracia stanica zemného plynu - AFC | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 88.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801160 | 9.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 102.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 616009 | 9.11.2015 | Oprava miestnej komunikácie - Sasinkova II. etapa a Bernolákova ul. | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. | 31602363 | 34,968.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150616 | 9.11.2015 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150618 | 9.11.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 652.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150619 | 9.11.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 196.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150176 | 9.11.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 289.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150177 | 9.11.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150178 | 9.11.2015 | Odmena komisionára - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,821.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150179 | 9.11.2015 | Odmena komisionára - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150621 | 9.11.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 519.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150620 | 9.11.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,386.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8572015 | 9.11.2015 | Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150102 | 9.11.2015 | Pracovné nárasie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 261.80 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 44/2015/OV | 9.11.2015 | Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou v meste Nové Mesto nad Váhom | Uniatest Trade s.r.o. | 46167145 | 15,400.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015187 | 11.11.2015 | Objednávka trofejí na volejbalový turnaj SŠ o pohár primátora mesta | Rival šport | 34491066 | 51.00 EUR |