| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000878652 |
10.12.2015 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 10/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
10.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702015 |
10.12.2015 |
fa služby SUS,n.o. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,549.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712015 |
10.12.2015 |
fa služby SUS,n.o. |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1,379.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519150046 |
10.12.2015 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
47.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12180542 |
10.12.2015 |
Hospodárske noviny - predplatné 01-06/2016 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
99.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3315679 |
10.12.2015 |
Ročný prístup na informačný portál - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005487 |
10.12.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,783.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1111927896 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
40.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150665 |
10.12.2015 |
Kanalizačný poklop - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
280.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4151000549 |
10.12.2015 |
Nákup zelene |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000880166 |
10.12.2015 |
Poštové služby - 10/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
740.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201549 |
10.12.2015 |
Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
15,400.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1522015 |
10.12.2015 |
Zdravotné posudky - 10/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1682015 |
10.12.2015 |
Opatrovateľská služba - 10/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,539.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692015 |
10.12.2015 |
Upratovacie služby 10/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
536.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801279 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
105.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801280 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
93.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150684 |
10.12.2015 |
Osadenie zábrany na fasádu - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150498 |
10.12.2015 |
Vyúčtovanie za 2014 - vodné, stočné, elektrika, dažďová voda, teplo, TÚV - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,202.71 EUR |
