| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11/2015/KZ-OPSM |
1.12.2015 |
Predaj nehnuteľností – pozemkov zameraných geometrickým plánom č.43580718-S-Gs-F-434/2014... |
Milan Škriečka |
|
21,900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12/2015/KZ-OPSM |
1.12.2015 |
Predaj nehnuteľností zapísaných na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, katastrálnom... |
Fi – meat, s.r.o. |
46 826 998 |
60,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2015/KZ-OPSM |
1.12.2015 |
Predaj nehnuteľností zapísaných na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, katastrálnom... |
ERMITA, s.r.o. |
46 493 387 |
60,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015201 |
2.12.2015 |
Posezónna úprava futbalového trávnika na AFC Považan v N.Meste n/V |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
0155-PRB/2015 |
2.12.2015 |
poskytnutie dotácie na obstaranie 67 nájomných bytov bežného štandardu |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
30416094 |
1,146,070.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015202 |
4.12.2015 |
dodanie balíčkov + cukroviniek - Mikuláš 2015 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
625.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015203 |
4.12.2015 |
Ohňostroj PF 2016 |
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015205 |
7.12.2015 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia pre prístavbu MsÚ a a... |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015206 |
7.12.2015 |
Oprava hlavného čerpadla VILO v NTK - Športová hala Nové Mesto nad Váhom - havarijný stav. |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
745.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015207 |
9.12.2015 |
Javorina, Javorina 2016 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
779091072 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15542 |
10.12.2015 |
Obedy 10/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
180.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150627 |
10.12.2015 |
Prečistenie kanalizácie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215011245 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
88.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6779091045 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150101815 |
10.12.2015 |
Výroba piktogramov , informačných tabúľ , smerníc a bezpečnostných prvkov - AFC |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
291.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15117 |
10.12.2015 |
Zastavenie exekúcie - EX111/11 - Ing. Beňová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
47.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6779176960 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
70.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801248 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801249 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.80 EUR |
