| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015188 |
12.11.2015 |
Výstroj MsP |
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1,168.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015189 |
12.11.2015 |
výstroj MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,905.66 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16/2015/OV |
17.11.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídl. Hájovky ul. Považská vnútroblok Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,621.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015192 |
18.11.2015 |
kamerový systém |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150855 |
18.11.2015 |
Palubovka pod Betlehem |
MODRAPEX spol. s r.o. |
17642078 |
447.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530017648 |
18.11.2015 |
faktúra za SL SUS |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
257.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530017647 |
18.11.2015 |
stravné lístky SUS |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
347.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303136429 |
18.11.2015 |
Výmenu hriadela - Škoda Roomster |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
137.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150901 |
18.11.2015 |
Dopracovanie projektovej dokumentácie stavby - Rekonšt. budov bývalých voj. skladov pre TSM |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
8,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
18.11.2015 |
Projektové práce - komunikácia a spevnené plochy- rekonštrukcia budov časti areálu býv.... |
KRUPALA, s.r.o. |
36841170 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7509101802 |
18.11.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112015 |
18.11.2015 |
Judikatúra a jej význam v personalistike - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215034 |
18.11.2015 |
Sieťka proti hmyzu v suteréne - MsÚ |
Famili s.r.o. |
31422985 |
36.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180961015 |
18.11.2015 |
Čistenie kanalizácie - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
251.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801187 |
18.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801188 |
18.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005349 |
18.11.2015 |
Vyúčtovanie elektriky 9/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500815 |
18.11.2015 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - voľné nebytové priestory |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
24.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151722 |
18.11.2015 |
Zimná výmena pneumatík - TOYOTA |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
53.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059036555 |
18.11.2015 |
Stravné lístky - 11/2015 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,733.20 EUR |
