Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1022015 | 18.11.2015 | Ozvučenie - ukončenie 1. sv. vojny v parku J.M. Hurbana | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715113 | 18.11.2015 | Elektrická energia 11/2015 - ZOS, KD, MsÚ-2, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 569.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015104_ | 18.11.2015 | Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Ul. Tematínska, Považská, Jesenského | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 14,414.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150213 | 18.11.2015 | Zazimovanie závlahového systému vrátane údržby - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 151011 | 18.11.2015 | Audit ročnej a konsolidovanej účt. závierky r. 2014 - MsÚ | Horáková Dagmar Ing. | 2,400.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2015801217 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 129.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801218 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201553 | 18.11.2015 | Servis ihriska s umelou trávou - ZŠ Tematínska | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 1,740.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.11.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 210.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150624 | 18.11.2015 | Vyčerpanie fekálií z prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 23.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015004 | 18.11.2015 | Vystúpenie speváckeho zboru - ukončenie 1. sv. vojny, park J.M. Hurbana | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318815111 | 18.11.2015 | Elektrická energia 11/2015 - MsÚ-1, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 203.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 18.11.2015 | Plyn 11/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,240.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25166 | 18.11.2015 | Parkové lavičky s operadlom - Vera | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 23,703.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.11.2015 | Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015032 | 18.11.2015 | Prenájom optickej siete 11/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015033 | 18.11.2015 | Elektronická komunikačná služba 11/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200151284 | 18.11.2015 | Voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - nebytové priestory 11/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 352015 | 18.11.2015 | Účtovná závierka v mestách k 31.12.2015 - školenie - Kolečanská, Kočová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 60000089 | 18.11.2015 | Nákupné poukážky Kaufland - 70 roční občania | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 3,740.00 EUR |