| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150042 |
20.10.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150056 |
20.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150049 |
20.10.2015 |
Preventívne prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65815 |
20.10.2015 |
Permanentky na bazén - KD, MsÚ |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801049 |
20.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303136269 |
20.10.2015 |
Oprava služobného vozidla - škoda Roomster - MsP |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
193.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059032869 |
20.10.2015 |
Stravné lístky 10/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,338.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715103 |
20.10.2015 |
Elektrická energia - 10/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31597076 |
20.10.2015 |
Dodávka a montáž zámkovej dlažby - chodník Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
-10,614.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004592 |
20.10.2015 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,790.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004796 |
20.10.2015 |
Oprava faktúry za elektriku - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1,790.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1802015 |
20.10.2015 |
Tlač plagátov, pozvánok a buletín - Novomestský osteň 2015 |
REDES s.r.o. |
47550660 |
4,398.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801078 |
20.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
50.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 10/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
247.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100044 |
20.10.2015 |
Dolpnenie bezdrátového rozhlasu - Hviezdoslavova ul. |
JD Rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
1,197.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015086 |
20.10.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku hájovky -Ul. Tematínska vnútroblok |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
19,048.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151902280 |
20.10.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2015 |
SOZA |
178454 |
-108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015029_ |
20.10.2015 |
Prenájom optickej siete - 10/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030_ |
20.10.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815101 |
20.10.2015 |
Elektrická energia - 10/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
