Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201536 | 7.10.2015 | Povinnosti odce z ochrany pred požiarmi - školenie - Rzavský, Kukuča | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2627102015 | 7.10.2015 | Pracovné stretnutie martikárok SR - školenie - Sadloňová | Regionálne vzdelávacie centrum | 31938434 | 114.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 810 | 7.10.2015 | Odborno-konzultačný seminár DzN - Hrehorová, Gajdošechová | Firma WOLF | 41637780 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201576 | 7.10.2015 | Psychologické vyšetrenie vodičov s právom prednostnej jazdy - MsP | SAPIENTI SAT, s.r.o. PhDr. Vylámová Bernardína | 36345385 | 1,540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15094 | 7.10.2015 | Zastavenie EX492/04 - M. Uhlíková | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 42.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15095 | 7.10.2015 | Zastavenie EX562/04 - D. Bandová | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 37.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150157 | 7.10.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 318.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150158 | 7.10.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150159 | 7.10.2015 | Odmena komisionára - 9/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,821.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150160 | 7.10.2015 | Odmena komisionára - 9/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 932.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1382015 | 7.10.2015 | Upratovacie služby - 8/2015 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 493.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215394 | 7.10.2015 | Tlač plagátov - Novomestská nôta | Tising s.r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801023 | 7.10.2015 | Benzín 9/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 24.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801022 | 7.10.2015 | Benzín 9/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58.19 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 11/303/2015 | 7.10.2015 | Oprava miestnych komunikácií v meste Nové Mesto nad Váhom | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. | 31602363 | 34,968.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015165 | 8.10.2015 | preprava autobusom | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 201.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015167 | 8.10.2015 | Geografická os ulice | Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS | 11976454 | 160.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 37/2015/OFIS | 13.10.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: kosenie vodnej trávy na... | Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia SRZ v Novom Meste nad Váhom | 00178209304 | 2,300.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015168 | 14.10.2015 | prečistenie kanalizácie | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0.00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015169 | 15.10.2015 | preprava autobusom | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 400.00 EUR |