| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015170 |
15.10.2015 |
oprava servera HP ProLiant ML370 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
276.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015171 |
20.10.2015 |
Oprava služobného vozidla |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500748 |
20.10.2015 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS predaj nehnuteľností |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
22.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000491415 |
20.10.2015 |
Vyhlásenie OVS - predaj nehnuteľností |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152015_ |
20.10.2015 |
Prepracovanie proj.dokum. Voj.sklady na TSM - pripojovací plynovod |
Ing. Jozef VYSLÚŽIL |
43278540 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201508005 |
20.10.2015 |
Interierové vybavenie elok.pracoviska MŠ Odborárska NMnV |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
20.10.2015 |
Príprava a vydanie notových materiálov - Novomestská nôta |
Združenie skladateľov dychovej hudby |
42143462 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201532 |
20.10.2015 |
Dodávku a montáž 2 detských ihrísk do vnútrobloku - Ul. Dukelská, Javorinská-Športová |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
21,534.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017_ |
20.10.2015 |
Koncert Art Music Orchestra - NMJ 2015 |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150556 |
20.10.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
671.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150553 |
20.10.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,084.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150555 |
20.10.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,166.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150554 |
20.10.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
793.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7508132752 |
20.10.2015 |
Telekomunikačné služby 8/2015 - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
41.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
882015 |
20.10.2015 |
Ozvučenie - NMJ 2015 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151127262 |
20.10.2015 |
Autorská odmena - NMJ 2015 |
SOZA |
178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150062 |
20.10.2015 |
Podpora a revízia bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politiky - MsU |
wanet s.r.o. |
36049239 |
865.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003 |
20.10.2015 |
Vystúpenie speváckeho zboru - 71. výročie SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139083413 |
20.10.2015 |
Prenosné WC - NMJ 2015 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
597.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801048 |
20.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.06 EUR |
