| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
122012 |
3.2.2012 |
ozvučenie programu Javorina |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902012 |
3.2.2012 |
čistiace potreby - aktivačné práce |
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27149/02/2012 |
3.2.2012 |
doplnenie monitorovacieho a kamerového systému o 1 statickú kameru |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,034.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30012012 |
3.2.2012 |
tlačivá poštových poukazov na účet - 30 000 ks |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460067 |
13.2.2012 |
stavebné práce: Malá okružná križov. Malinovského -Hviezdoslavova |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
593.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101930986 |
13.2.2012 |
elektrická energia - kamery |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005359 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektrickej energie - MsÚ |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
3,724.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445766570 |
13.2.2012 |
elektrická energia 1/2012 - ZV |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005448 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektr. energie - Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2,090.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712022154 |
13.2.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89923239 |
13.2.2012 |
metodické pomôcky pre pracovné úrazy - BOZP |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
13.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712 |
13.2.2012 |
prehliadka a servis kopírovacieho stroja Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
76.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100001 |
13.2.2012 |
veniec |
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16924 |
13.2.2012 |
kancelárske potreby - tlačivá |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
307.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132 |
13.2.2012 |
príspevok pre VK (energia) |
Volejbalový klub |
34005668 |
3,625.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7443093397 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie plynu: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-741.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012012 |
13.2.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - január 2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445744925 |
13.2.2012 |
elektrická energia 1/2012: ZOS, KD, MsÚ |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029004120 |
13.2.2012 |
stravné lístky: MsP, ZOS, Matrika, Útulok, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212011 |
13.2.2012 |
cena na FAJ |
creo, s.r.o. |
36338290 |
537.60 EUR |
