| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/23/2012 |
20.1.2012 |
oprava a tlaková skúška prenos. hasiacich prístrojov - ZOS, MsÚ |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90090347 |
20.1.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 12/2011 |
Slovak Telekom |
35763469 |
318.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110554 |
20.1.2012 |
vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110572 |
20.1.2012 |
vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146796 |
20.1.2012 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
4.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028621872 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
20.1.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001_ |
20.1.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4011529 |
20.1.2012 |
realizácia ohňostroja - Silvester |
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
3,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001 |
20.1.2012 |
prevádzkový poriadok kanalizácie - Viacúčelová sála |
Rozborová Alena, Ing. |
36127116 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5734177462 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby: MsP |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2734177465 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4 |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
47.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712000809 |
20.1.2012 |
vodné, stočné - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
350.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1734177459 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105 |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
235.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000572866 |
20.1.2012 |
spracovanie pošt. poukážok 12/2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
20.1.2012 |
56803 poistné - Zodpovednosť miest a obcí |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000012 |
20.1.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712004006 |
20.1.2012 |
vodné, stočné - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
61.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712003923 |
20.1.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
26.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11513 |
20.1.2012 |
dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
96.80 EUR |
