| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000136 |
15.3.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120065 |
15.3.2012 |
CD nosič - Nakladanie s majetkom obce |
SOTAC, s.r.o. |
36 189 855 |
81.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
15.3.2012 |
znalecký posudok |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120102 |
15.3.2012 |
zasklenie okna- bývalá ZUŠ |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100245 |
15.3.2012 |
reflexné vesty - MsP |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
165.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029007285 |
15.3.2012 |
stravné lístky: MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,780.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
15.3.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712029288 |
15.3.2012 |
voda z povrchového odtoku 2/2012 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212087 |
15.3.2012 |
kopírovací papier |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,382.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121026 |
15.3.2012 |
kancelárske potreby - MsÚ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1,171.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2342012 |
15.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
15.3.2012 |
elektrická energia 3/2012: MsÚ, Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012015 |
15.3.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3998 |
15.3.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
929.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000583443 |
15.3.2012 |
tlač poštového poukazu |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
181.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.3.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590009039 |
15.3.2012 |
poskytovanie služieb STP k programovému vybaveniu IVeS |
IVES KOŠICE |
00162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3210002406 |
15.3.2012 |
EPI Obchodný vestník - ročný prístup |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
15.3.2012 |
obedy 2/2012: MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
313.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12083 |
15.3.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
77.32 EUR |
