Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7300120064 | 1.3.2012 | oprava vodovodnej batérie - MsÚ | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 26.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000141 | 1.3.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 71.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 1.3.2012 | vodné, stočné - MsÚ | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 28.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000154 | 1.3.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 114.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7201626243 | 1.3.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012043 | 1.3.2012 | materiál - aktivačné práce | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 297.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012011 | 5.3.2012 | dodávka repasovaných tonerov | DRUCKER s. r. o. | 44 925 417 | 62.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14122011 | 5.3.2012 | autorský dozor - Rekonštrukcia kina Považan
|
BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300110593 | 5.3.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 3,766.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300110594 | 5.3.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 879.54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2453/2012 | 8.3.2012 | Dodávka a montáž bleskozvodu so včasnou emisiou výboja - Športová hala | Ing. Štefan Vadina - Vadias | 34492381 | 7,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012012 | 9.3.2012 | požiarno technické zariadenia pre objekt Klub dôchodcov Nové Mesto nad Váhom | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 91.12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2464/2012 | 12.3.2012 | polohopisné a výškopisné zameranie v digitálnom tvare inžinierskych sietí pre ulice... | Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT | 40817091 | 2,940.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012013 | 13.3.2012 | revízia plynových a tlakových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 1,012.80 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 2/2012/OV | 14.3.2012 | Rekonštrukcia prístupového schodiska do Mestskej knižnice na ul. 1. mája | Kasoče, s.r.o. | 36 794 244 | 9,130.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012015 | 15.3.2012 | Vstupenky na divadelné predstavenie SĽUK - Tanec medzi črepinami
ku Dňu učiteľov |
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 910.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012016 | 15.3.2012 | Objednávka matričných dokladov | Tlačiareň Ministerstva vnútra Slovenskej republiky | 00735671 | 87.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012017 | 15.3.2012 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 35.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012021 | 15.3.2012 | občerstvenie - Klub dôchodcov | STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. | 45452628 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322012 | 15.3.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,330.00 EUR |
