| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3128002294 |
20.1.2012 |
vyúčtovanie aktualizácií SEPI za r. 2011 |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
114.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000025 |
20.1.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
117.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220402664 |
20.1.2012 |
elektr. energia r. 2011: MsÚ, ZOS, KD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
300.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201001 |
20.1.2012 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
6,427.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201002 |
20.1.2012 |
ročná údržba (AM) prod. Progress |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,114.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
27.1.2012 |
Doplnenie monitorovacieho a kamerového systému o 1 statickú kameru |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,034.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/2012/OV |
27.1.2012 |
oprava bazéna MARIN v objekte šatní na futbalovom štadióne v Novom Meste nad Váhom |
FINSKKA, s.r.o. |
|
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160500651 |
27.1.2012 |
elektr. energia r. 2011 - ZV |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-68.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212001532 |
27.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110051701 |
27.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
412.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128018784 |
27.1.2012 |
vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200812 |
27.1.2012 |
kopírovanie dokumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
3,510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
27.1.2012 |
elektr. energia 1/2012: MsÚ, Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
27.1.2012 |
telekomunikačné služby 1/2012 - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000029 |
27.1.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
115.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
27.1.2012 |
plagáty, pozvánky - Javorina 2012 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
140.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121100470 |
27.1.2012 |
autorská odmena - verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012008 |
27.1.2012 |
prenájom NP - vodné, stočné |
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
70.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2012 |
27.1.2012 |
Ceny na festival Aničky jurkovičovej (15. - 17.4.2012) |
creo, s.r.o. |
36338290 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/2012 |
27.1.2012 |
Veniec zo živých kvetov |
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
|
