|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
004/2012 |
27.1.2012 |
kytice na akciu "Javorina, Javorina ..." (dňa 22.1.2012) |
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2734177465 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
47.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1734177459 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
235.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000572866 |
2.2.2012 |
spracovanie pošt. poukážok 12/2011
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11513 |
2.2.2012 |
dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
96.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3128002294 |
2.2.2012 |
vyúčtovanie aktualizácií SEPI za r. 2011
|
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
114.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220402664 |
2.2.2012 |
elektr. energia r. 2011: MsÚ, ZOS, KD
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
300.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7160500651 |
2.2.2012 |
elektr. energia r. 2011 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-68.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212001532 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10110051701 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
412.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2128018784 |
2.2.2012 |
vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1203412 |
3.2.2012 |
kopírovanie dokumentácie - Dom dôchodcov |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
3,510.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
758 |
3.2.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
3,625.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200428690 |
3.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
52.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101930987 |
3.2.2012 |
elektrická energia - kamery |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
76.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
3.2.2012 |
služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2012 |
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. |
36857432 |
955.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2841000045 |
3.2.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
57.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2841000060 |
3.2.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
143.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12005 |
3.2.2012 |
nájomné I. štvrťrok - svadobka |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16913 |
3.2.2012 |
osvedčovacia kniha - matrika |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
172.00 EUR |