|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
110025 |
1.3.2012 |
prenájom priestorov na zasadnutie prípr. výboru - Javorina |
Holotéch víška, s. r. o. |
45399484 |
165.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
1.3.2012 |
školenie - elektronické aukcie |
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445797090 |
1.3.2012 |
elektrická energia 2/2012: ZOS, KD, MsÚ |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712026401 |
1.3.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. - hala pre skate |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
24.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712026592 |
1.3.2012 |
vodné, stočné - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
98.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100120028 |
1.3.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
510.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100120029 |
1.3.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,258.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100120030 |
1.3.2012 |
odmena komisionára - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,581.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42012 |
1.3.2012 |
odborný seminár: Financov. prenesených školských kompetencií |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712028645 |
1.3.2012 |
vodné, stočné - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
184.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby 1/2012: MsÚ |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
419.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1789 |
1.3.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
3,361.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1030551815 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby 1/2012 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
25.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2841000125 |
1.3.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
131.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2841000111 |
1.3.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
54.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
1.3.2012 |
elektrická energia 2/2012: MsÚ, Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120006 |
1.3.2012 |
dopravné |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
65.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012006 |
1.3.2012 |
oprava auta, výmena oleja - MsP |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
266.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2228000425 |
1.3.2012 |
vyúčtované predplatné - Zbierka zákonov 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
49.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000578416 |
1.3.2012 |
poštový úver 1/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
952.30 EUR |