| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 001/2012 |
6.1.2012 |
ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS, na základe Zmluvy o dielo č.... |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
6,427.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 002/2012 |
6.1.2012 |
ročná údržba (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému... |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,114.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2012/OV |
6.1.2012 |
rozmnoženie realizačného projektu pre stavbu "Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom... |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
325.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019034565 |
11.1.2012 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,604.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019037635 |
13.1.2012 |
stravné lístky: MsÚ,MsP, ZOS,Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,572.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
13.1.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012_ |
13.1.2012 |
dotácia na bežné výdavky - r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115312012 |
13.1.2012 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2012 |
AJFA-AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012__ |
13.1.2012 |
odborný seminár: Daňové priznanie právnických osôb za rok 2011 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841001318 |
13.1.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
108.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
13.1.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ51805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066340 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
109.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065787 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12011___ |
13.1.2012 |
ozvučenie, osvetlenie - Silvester 2011 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110200 |
13.1.2012 |
IP telefóny Well - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
308.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
572011 |
13.1.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
213.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
13.1.2012 |
odborný seminár: Daň z príjmov fyzických osôb |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066299 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - Banská ul. |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
172.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000573037 |
13.1.2012 |
poštový úver 12/2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
597.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
13.1.2012 |
zákonné poistenie vozidiel - r. 2012 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
1,522.16 EUR |
