| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
242015 |
10.3.2015 |
Upratovacie služby 1/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
549.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150072 |
10.3.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020006 |
10.3.2015 |
smaltované uličné tabule |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
99.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020005 |
10.3.2015 |
smaltované súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201520201 |
10.3.2015 |
Preprava autom - Referendum o rodine |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
10.3.2015 |
Školenie - Optimálne riešenie problémov vo Verejnom obstarávaní |
KM Prestige colsunting, s.r.o. |
45685029 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72 |
10.3.2015 |
Školenie - Efektívna administratíva a odmeňovanie volených funkcionárov |
Academia Istropolitana |
699438 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040 |
10.3.2015 |
Tonery čierne a farebné - Toshiba e - Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
506.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115003 |
10.3.2015 |
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov - sídlisko Javorinská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
8,920.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151013 |
10.3.2015 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
1,324.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18317 |
10.3.2015 |
Výroba pečiatok |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
93.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000817764 |
10.3.2015 |
Tlač poštových peňažných poukazov - 2/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
156.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015046_ |
10.3.2015 |
Náradie - aktivačná činnosť |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
898.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041500385 |
10.3.2015 |
Zbierka zákonov SR r. 2014 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
64.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
154093 |
10.3.2015 |
výmena zmiešavacích ventilov pre sprchy-športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
518.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015037 |
10.3.2015 |
Odborná prehiadka a kontrola plynových a tlakových zariadení |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zámenná |
2/2015/ZZ-OPSM |
11.3.2015 |
Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nové... |
Michal Šimko |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015038 |
17.3.2015 |
Kontrola prenosné hasiace prístroje - v objekte MsÚ, AFC a ŠH |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
10.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015041 |
18.3.2015 |
kamerový systém |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150084 |
18.3.2015 |
prečistenie kanalizácie-útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.60 EUR |
