| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150283 |
20.2.2015 |
Aktualizácia programu ESET na 2 roky - MsÚ |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,084.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1115002 |
20.2.2015 |
Chodníky - Sídlisko Javorinská ZoD 8/2014/TRIM |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15,960.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150070 |
20.2.2015 |
Doprava autom - Referendum o rodine |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27232015 |
20.2.2015 |
Doprava autom - Referendum o rodine |
Spoločný úrad samosprávy |
|
7.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22015383 |
20.2.2015 |
Licencia na r. 2015 - portál iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ |
42171717 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150035 |
20.2.2015 |
Prefakturácia el. energie na kamery - Partizánska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150039 |
20.2.2015 |
Prefakturácia el. energie a plynu za rok 2014 - Únia telesne postihnutých, Komenského ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
821.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.2.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
20.2.2015 |
Prenájom optickej siete - 2/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
20.2.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215041 |
20.2.2015 |
Dotlač plagátov na divadelnú hru - Víla Šťastenka |
Tising s.r.o. |
31430937 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150124 |
20.2.2015 |
Vodné, stočné, teplo, dožďová voda - nebytové priestory - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815021 |
20.2.2015 |
Elektrická energia 2/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
20.2.2015 |
Plyn 2/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.2.2015 |
Telekomunikačné služby - 1/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
240.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015032 |
23.2.2015 |
Kancelársky papier. |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
989.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015031 |
25.2.2015 |
Kancelársky materiál. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
921.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015033 |
26.2.2015 |
Smaltové tabuľky |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
152.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015034 |
26.2.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,127.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2015/OV |
26.2.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na ul.Športová pravá strana Nové Mesto nad Váhom
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,734.85 EUR |
