| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20152181 |
18.3.2015 |
Tlačivá - rybárske lísktky, dovolenka, priepustka, etiketa k osvedčeniu |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
63.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150077 |
18.3.2015 |
Náplne do tlačiarní - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,159.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.3.2015 |
Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815031 |
18.3.2015 |
Elektrická energia 3/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
18.3.2015 |
Plyn 3/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313415031 |
18.3.2015 |
Elektrická energia 3/2015 - Zariadenie pre seniorov |
ELGAS, sro |
36314242 |
3,865.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014105 |
18.3.2015 |
Plyn 3/2015 - Zariadenie pre seniorov |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
4,715.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.3.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
215.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150231 |
18.3.2015 |
Vodné, stočné, teplo, daždová voda - 3/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015008 |
18.3.2015 |
Prenájom optickej siete 3/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
18.3.2015 |
Elektronická komunikačná služba 3/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151024 |
18.3.2015 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
921.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006_ |
18.3.2015 |
Rekonštrukcia chodníka Nové Mesto nad Váhom Športová ulica - ľavá strana od RD č. 4 |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
25,419.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650148133 |
18.3.2015 |
Predplatné časopisu Verejné obstarávanie - rok 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115004 |
18.3.2015 |
Vykonané práce a súpis materiálu - Ul. Kmeťova, Záhradnícka, K. Uhra |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
25,744.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015042 |
23.3.2015 |
Festival A.Jurkovičovej |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,425.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2015/KZ-OPSM |
24.3.2015 |
Odpredaj nehnuteľnosti - pozemok parcela registra C KN č.2449/108 zastavané plochy a nádvoria... |
IBS – Security, s.r.o. |
45 404 828 |
60,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015040 |
25.3.2015 |
kamerový systém |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015043 |
25.3.2015 |
kladenie vencov - 70.výročie oslobodenia mesta - 07.04.2015 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015044 |
25.3.2015 |
kladenie vencov - 70.výročie oslobodenia mesta - 07.04.2015 - vystúpenie spev.zboru Cantabile |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
