| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
20.2.2015 |
Ozvučenie - Javorina , Javorina |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150001 |
20.2.2015 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7500391946 |
20.2.2015 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15003 |
20.2.2015 |
Zastavenie EX 121/07 Gažo |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
61.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15004 |
20.2.2015 |
Nájom za nebytové priestory - 1. štvrťrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151001 |
20.2.2015 |
Kancelárske potreby - Referendum 2015 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800077 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800076 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002 |
20.2.2015 |
Fotografické práce |
Mádr Vladislav |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1089893327 |
20.2.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
37.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059004531 |
20.2.2015 |
Stravné lístky 2/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,699.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
20.2.2015 |
Znalecký posudok č. 6/2015 a 7/2015 - Športová hala, Dom služieb |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
20.2.2015 |
Víno - II. charitatívny ples |
VINUM KULT, s.r.o. |
43996132 |
1,081.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800089 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
138.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800090 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715023 |
20.2.2015 |
Elektrická energie 2/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
20.2.2015 |
Opatrovateľská služba - 1/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,628.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
20.2.2015 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce r. 2015 - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150034 |
20.2.2015 |
Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150004 |
20.2.2015 |
Strava a kvetinová výzdoba - II. charitatívny ples |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
2,846.00 EUR |
